Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021972
Monto de la Factura
₲ 61.484.190
Nro. Solicitud de Transferencia
176272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.470.347
Retención DNCP
₲ 219.107
Retención IVA
₲ 1.676.842
Retención Renta
₲ 1.117.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103100
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.942.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.942.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282633
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos para Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3