Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 82.290.880
Nro. Solicitud de Transferencia
40529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.257.130
Retención DNCP
₲ 293.255
Retención IVA
₲ 2.244.297
Retención Renta
₲ 1.496.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103016
Monto Contrato
₲ 462.541.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.791.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.791.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)