Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 9.234.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.781.747
Retención DNCP
₲ 32.908
Retención IVA
₲ 251.847
Retención Renta
₲ 167.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103016
Monto Contrato
₲ 462.541.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.791.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.791.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)