Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000797
Monto de la Factura
₲ 2.748.300
Nro. Solicitud de Transferencia
66724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-84886
Monto Contrato
₲ 2.708.278.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.639.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.639.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266735
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS HOGARES DE ABRIGO, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS - SBE- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia