Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000628
Monto de la Factura
₲ 71.937.700
Nro. Solicitud de Transferencia
79009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.761.389
Retención DNCP
₲ 261.329
Retención IVA
₲ 1.581.673
Retención Renta
₲ 1.333.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-84886
Monto Contrato
₲ 2.708.278.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.639.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.639.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266735
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS HOGARES DE ABRIGO, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS - SBE- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia