Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.302
Retención DNCP
₲ 4.122
Retención IVA
₲ 20.546
Retención Renta
₲ 21.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97183
Monto Contrato
₲ 1.423.402.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.938.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.938.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia