Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116966
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.129
Retención DNCP
₲ 2.404
Retención IVA
₲ 9.200
Retención Renta
₲ 12.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97183
Monto Contrato
₲ 1.423.402.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.938.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.938.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia