Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 12.983.250
Nro. Solicitud de Transferencia
166203
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.416.252
Retención DNCP
₲ 47.253
Retención IVA
₲ 278.657
Retención Renta
₲ 241.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97183
Monto Contrato
₲ 1.423.402.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.938.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.938.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia