Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0013170
Monto de la Factura
₲ 7.972.100
Nro. Solicitud de Transferencia
140111
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.972.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-91539
Monto Contrato
₲ 31.870.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.688.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.688.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269326
Nombre de la Licitación
LPN 03 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia