Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001972
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-93447
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.466.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269326
Nombre de la Licitación
LPN 03 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia