Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021346
Monto de la Factura
₲ 37.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2009
Fecha de la Transferencia
11-12-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2009
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.537.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-41794
Monto Contrato
₲ 603.879.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.909.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.909.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148039
Nombre de la Licitación
LPN 10/09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)