Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001521
Monto de la Factura
₲ 722.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.608.873
Retención DNCP
₲ 2.572.945
Retención IVA
₲ 19.690.909
Retención Renta
₲ 13.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-127925
Monto Contrato
₲ 722.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.608.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.608.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo