Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015896
Monto de la Factura
₲ 137.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.284.509
Retención DNCP
₲ 488.218
Retención IVA
₲ 3.736.364
Retención Renta
₲ 2.490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-124783
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.697.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.582.433.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307536
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo