Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105798
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.142
Retención DNCP
₲ 86.469
Retención IVA
Retención Renta
₲ 668.571
Multa
₲ 304.200
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218888
Monto Contrato
₲ 101.765.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.231.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.231.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405414
Nombre de la Licitación
LPN 131/21 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)