Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039976
Monto de la Factura
₲ 126.079.180
Nro. Solicitud de Transferencia
150189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.324.337
Retención DNCP
₲ 465.893
Retención IVA
₲ 1.801.131
Retención Renta
₲ 3.602.262
Multa
₲ 769.083
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
584
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221707
Monto Contrato
₲ 464.775.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.940.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.940.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)