Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0124804
Monto de la Factura
₲ 3.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
207074
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.261.534
Retención DNCP
₲ 12.216
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220941
Monto Contrato
₲ 54.126.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.719.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.719.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social