Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0107124
Monto de la Factura
₲ 3.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47471
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.188
Retención DNCP
₲ 12.344
Retención IVA
₲ 95.441
Retención Renta
₲ 95.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220941
Monto Contrato
₲ 54.126.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.719.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.719.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social