Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 38.214.300
Nro. Solicitud de Transferencia
21914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.649.078
Retención DNCP
₲ 133.403
Retención IVA
₲ 1.042.208
Retención Renta
₲ 1.389.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222118
Monto Contrato
₲ 28.494.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.864.032.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.864.032.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)