Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002055
Monto de la Factura
₲ 1.329.945.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.509.205
Retención DNCP
₲ 4.642.719
Retención IVA
₲ 36.271.241
Retención Renta
₲ 48.361.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222118
Monto Contrato
₲ 28.494.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.864.032.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.864.032.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)