Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001433
Monto de la Factura
₲ 639.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173854
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.634.676
Retención DNCP
₲ 2.231.016
Retención IVA
₲ 17.429.809
Retención Renta
₲ 23.239.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222118
Monto Contrato
₲ 28.494.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.864.032.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.864.032.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)