Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006184
Monto de la Factura
₲ 6.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.909.765
Retención DNCP
₲ 22.151
Retención IVA
₲ 171.273
Retención Renta
₲ 171.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213484
Monto Contrato
₲ 840.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.690.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.690.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)