Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001467
Monto de la Factura
₲ 445.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.297.652
Retención DNCP
₲ 1.644.565
Retención IVA
₲ 6.357.857
Retención Renta
₲ 12.715.714
Multa
₲ 623.070
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220228
Monto Contrato
₲ 2.622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.495.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.495.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413240
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)