Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000597
Monto de la Factura
₲ 332.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171634
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.029.512
Retención DNCP
₲ 1.228.087
Retención IVA
₲ 4.747.757
Retención Renta
₲ 9.495.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
586
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221811
Monto Contrato
₲ 3.122.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.945.072.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.072.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)