Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000090
Monto de la Factura
₲ 208.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171628
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.126.427
Retención DNCP
₲ 770.984
Retención IVA
₲ 2.980.607
Retención Renta
₲ 5.961.214
Multa
₲ 646.792
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
586
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221811
Monto Contrato
₲ 3.122.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.945.072.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.072.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)