Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011732
Monto de la Factura
₲ 29.549.520
Nro. Solicitud de Transferencia
23356
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.807.441
Retención DNCP
₲ 104.229
Retención IVA
₲ 805.896
Retención Renta
₲ 805.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
180/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217371
Monto Contrato
₲ 295.495.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.074.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.074.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397861
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/21 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)