Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011766
Monto de la Factura
₲ 73.873.800
Nro. Solicitud de Transferencia
23339
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.518.603
Retención DNCP
₲ 260.573
Retención IVA
₲ 2.014.740
Retención Renta
₲ 2.014.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
180/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217371
Monto Contrato
₲ 295.495.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.074.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.074.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397861
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/21 ADQUISICION DE INSUMOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)