Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Monto de la Factura
₲ 312.727.030
Nro. Solicitud de Transferencia
186524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.508.483
Retención DNCP
₲ 1.143.687
Retención IVA
₲ 4.467.529
Retención Renta
₲ 11.913.411
Multa
₲ 2.407.998
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218570
Monto Contrato
₲ 786.668.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.758.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.758.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413240
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)