Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008563
Monto de la Factura
₲ 7.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.971
Retención DNCP
₲ 27.703
Retención IVA
₲ 214.200
Retención Renta
₲ 214.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
556/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212365
Monto Contrato
₲ 100.830.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.497.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.335.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)