Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014778
Monto de la Factura
₲ 406.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.791.154
Retención DNCP
₲ 1.485.093
Retención IVA
₲ 5.801.143
Retención Renta
₲ 15.469.714
Multa
₲ 3.532.896
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223404
Monto Contrato
₲ 7.330.366.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.191.322.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.485.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)