Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011737
Monto de la Factura
₲ 135.815.758
Nro. Solicitud de Transferencia
78448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.851.691
Retención DNCP
₲ 526.965
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.074.473
Multa
₲ 230.887
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213448
Monto Contrato
₲ 7.184.717.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.257.056.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.243.762.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)