Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003083
Monto de la Factura
₲ 115.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.667.224
Retención DNCP
₲ 407.312
Retención IVA
₲ 3.149.318
Retención Renta
₲ 3.149.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
366/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215862
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.817.285.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.817.285.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)