Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003068
Monto de la Factura
₲ 128.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69619
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.936.105
Retención DNCP
₲ 453.299
Retención IVA
₲ 3.504.886
Retención Renta
₲ 3.504.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
366/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215862
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.817.285.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.817.285.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)