Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002027
Monto de la Factura
₲ 19.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174933
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.463.311
Retención DNCP
₲ 69.205
Retención IVA
₲ 535.091
Retención Renta
₲ 535.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
366/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215862
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.817.285.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.817.285.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)