Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005185
Monto de la Factura
₲ 684.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172688
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.968.363
Retención DNCP
₲ 2.412.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
494
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219102
Monto Contrato
₲ 2.736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.741.426.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.426.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)