Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037100
Monto de la Factura
₲ 56.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206677
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.327.971
Retención DNCP
₲ 207.813
Retención IVA
₲ 811.771
Retención Renta
₲ 2.164.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.548.817.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.548.449.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)