Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 7.437.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27955
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.084.395.833
Retención DNCP
₲ 27.483.333
Retención IVA
₲ 106.250.000
Retención Renta
₲ 212.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221805
Monto Contrato
₲ 44.601.965.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.593.738.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.593.371.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)