Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 69.436.800
Nro. Solicitud de Transferencia
189540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.482.209
Retención DNCP
₲ 253.940
Retención IVA
₲ 991.954
Retención Renta
₲ 2.645.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221021
Monto Contrato
₲ 268.604.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.259.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.259.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)