Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000418
Monto de la Factura
₲ 17.359.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.535.052
Retención DNCP
₲ 64.146
Retención IVA
₲ 247.989
Retención Renta
₲ 495.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221021
Monto Contrato
₲ 268.604.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.259.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.259.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)