Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 441.776.020
Nro. Solicitud de Transferencia
100024
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.802.178
Retención DNCP
₲ 1.632.468
Retención IVA
₲ 6.311.086
Retención Renta
₲ 12.622.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221802
Monto Contrato
₲ 7.374.220.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.381.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.381.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)