Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005563
Monto de la Factura
₲ 77.594.400
Nro. Solicitud de Transferencia
225054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.895.874
Retención DNCP
₲ 283.774
Retención IVA
₲ 1.108.491
Retención Renta
₲ 2.955.977
Multa
₲ 279.340
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221815
Monto Contrato
₲ 571.283.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.482.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.482.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)