Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 32.828.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.269.832
Retención DNCP
₲ 121.309
Retención IVA
₲ 468.977
Retención Renta
₲ 937.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221815
Monto Contrato
₲ 571.283.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.482.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.482.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)