Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046470
Monto de la Factura
₲ 665.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.706.155
Retención DNCP
₲ 2.348.811
Retención IVA
₲ 18.160.909
Retención Renta
₲ 18.160.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221664
Monto Contrato
₲ 665.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.706.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.706.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu