Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0000003
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.740
Retención DNCP
₲ 47.825
Retención IVA
₲ 373.637
Retención Renta
₲ 498.182
Multa
₲ 24.660
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
679
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223599
Monto Contrato
₲ 560.551.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.721.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.721.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410708
Nombre de la Licitación
LPN 16/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 09/21"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)