Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002135
Monto de la Factura
₲ 43.785.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.204.240
Retención DNCP
₲ 154.444
Retención IVA
₲ 1.194.153
Retención Renta
₲ 1.194.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
679
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223599
Monto Contrato
₲ 560.551.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.721.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.721.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410708
Nombre de la Licitación
LPN 16/22 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 09/21"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)