Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012710
Monto de la Factura
₲ 226.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.742.649
Retención DNCP
₲ 827.363
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.618.362
Multa
₲ 5.836.786
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221793
Monto Contrato
₲ 3.068.610.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.856.409.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.856.409.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)