Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000111
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82067
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.923
Retención DNCP
₲ 5.573
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 7.110
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213231
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.565.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)