Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 20.248.547
Nro. Solicitud de Transferencia
113071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.206.229
Retención DNCP
₲ 74.823
Retención IVA
₲ 289.265
Retención Renta
₲ 578.530
Multa
₲ 80.994
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
373/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215993
Monto Contrato
₲ 1.590.454.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.938.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.938.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 96/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREPARADOS NUTRICIONALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)