Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 119.874.319
Nro. Solicitud de Transferencia
39799
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.183.142
Retención DNCP
₲ 442.964
Retención IVA
₲ 1.712.490
Retención Renta
₲ 3.424.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.431.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.431.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)