Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 81.179.700
Nro. Solicitud de Transferencia
223635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.499.496
Retención DNCP
₲ 296.886
Retención IVA
₲ 1.159.710
Retención Renta
₲ 3.092.560
Multa
₲ 56.826
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
648
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223987
Monto Contrato
₲ 22.165.187.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.431.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.431.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)