Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032014
Monto de la Factura
₲ 63.415.750
Nro. Solicitud de Transferencia
28942
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.677.103
Retención DNCP
₲ 223.685
Retención IVA
₲ 1.729.520
Retención Renta
₲ 1.729.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217894
Monto Contrato
₲ 3.144.797.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.906.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.906.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)